SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA...BASE DE CÁLCULO

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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA...BASE DE CÁLCULO

Mensagem  AFFONSO em Sex Maio 01, 2009 11:23 pm

Olá pessoal!
O campo "VALOR CONTÁBIL" deverá ser preenchido no livro de entradas?
Pizzo, entendi sua esplanação no e-mail, sobre o conteúdo abaixo:

O custo da ficha de estoque é R$ 2.247,96 (R$ 2.145 + R$ 102,96)
R$ 102,96 (R$ 858,00 X 18%)

1) O valor original é R$ 2.145,00
2) O estado afirma que você terá no mínimo 40% de lucro, R$ 2.145,00 + R$ 858,00 = R$ 3.003,00
3) Sobre R$ 858,00 incide 12% = R$ 102,96
4) Custo R$ 2145,00 + R$ 102,96 – R$ 2.247,96

A dúvida é: Onde entra na ficha em excel (livro de entrada) os valores acima?
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AFFONSO

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Re: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA...BASE DE CÁLCULO

Mensagem  Pizzo em Seg Maio 04, 2009 4:42 pm

Na Nota Fiscal CFOP 1.403 ou 2.403
Valor da Base de Cálculo do ICMS: R$ 2.145,00
Valor do ICMS: R$ 257,40
Valor da Base de Cálculo da ST: R$ 3.003,00
Valor ICMS ST: R$ 102,96
Valor Total dos Produtos: R$ 2.145,00
Valor Total da Nota: R$ 2.247,96

Escrituração (Excel)
Valor Contábil R$ 2.247,96
Outras R$ 2.247,96

Escrituração (Sistema)
Valor Contábil R$ 2.247,96
Outras R$ 2.247,96
BC ST R$ 3.003,00
ICMS ST R$ 102,96


Produtos sujeitos:

Produto Regulamento ICMS
Substituição Tributária
Art. 469 - 479

Água Mineral, Refrigerante, Cerveja e Chope Art. 480 - 481
Biodiesel Art. 503 - 506
Camas, Colchões, Box, Travesseiros Art. 536-C - 536-D
Celulares Art. 535 - 536
Cigarro Art. 482 - 483
Cimento Art. 484 - 485
Cosméticos, Perfumaria, Higiene Pessoal Art. 536-E - 536-H
Combustíveis, Lubrificantes, Aditivos e Outros Art. 489 - 490
Discos, Fitas Virgens ou Gravadas Art. 528 - 529
Energia Elétrica Art. 524 - 525
Filmes e Slides Art. 526 - 527
Peças, Componentes e Acessórios Art. 536-I - 536-J
Pneus, Câmaras e Protetores Art. 517 - 518
Porta a Porta - Marketing Direto Art. 521 - 523
Rações - PET Art. 536-A - 536-B
Sorvetes Art. 515 - 516
Tintas, Vernizes e Outros Art. 519 - 520
Transportes Art. 537 - 539
Veículos Art. 486 - 488
Veículos - Faturamento Direto ao Consumidor Art
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